Bij het opstellen van de begroting na wijziging 2026 en de Meerjarenraming 2027-2029 hanteren we een aantal uitgangspunten. Voor het programma Wmo en Jeugdwet zijn dit de volgende:
Algemeen
-
In de meerjarenraming zijn de budgetten conform de CPI, zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2025, geïndexeerd:
- 2027: 2,3%
- 2028: 2,2%
- 2029: 2,2%
Wmo
- Voor de producten van huishoudelijk hulp, dagbesteding en individuele begeleiding zijn, in de begrotingsberekeningen, de tarieven van 2026 gehanteerd.
- Verschuiving van lasten: In 2026 nemen we de meerkosten vanuit centrumgemeente Leeuwarden op in de begroting van De Dienst. Dit betreft een verschuiving van begrote lasten van gemeenten naar De Dienst: dus geen kostenstijging. Het gaat om maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, hiervoor zijn de bedragen opgenomen zoals genoemd in de ramingen van Sociaal Domein Fryslân. Deze kosten zijn terug te vinden op taakveld: 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
- Verschuiving van baten: Voor beschermd wonen heeft Sociaal Domein Fryslân een prognose afgegeven van een voordeel tussen de 5 en 7 miljoen euro voor geheel Friesland. De Dienst heeft ervoor gekozen 5 miljoen euro aan te houden, de bedragen per gemeente zijn tot stand gekomen door hierop de verdeelsleutel toe te passen. Door de wijzigingen in de producten beschermd wonen en de nieuwe inkoop, is er gekozen voor een conservatieve raming.
- De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is door het Rijk uitgesteld naar 2027.
Jeugdwet
- Er is een indexatie op de verplichtingen gehanteerd van 6%. Omdat onze berekeningsmodellen werken met 12 maandelijkse cijfers moeten er indexaties van meerdere jaarschijven worden gecombineerd. Door de gemiddelde toename in zorgzwaarte zit er ook een indexatie op de prijscomponent. Deze 2 indexen vormen samen de indexatie van 6%.
- Het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2025 en deze begroting is een opvolgend proces. Er is voor gekozen de uitgangspunten en analyses van de bestuursrapportage over te nemen. Deze uitganspunten zijn geïndexeerd en waar nodig zijn er correcties gedaan op de variabelen.
- Voor gemeente Waadhoeke is een taakstelling opgenomen van € 416.800.
- Risico! Het is mogelijk dat er jongeren instromen met forse problematiek, waarvoor jeugdhulptrajecten moeten worden ingezet die zeer kostbaar zijn (€ 100.000 tot € 500.000). We begroten op de historische lasten/aantallen en de trend hierin. We raden gemeenten aan om een eigen reserve te overwegen om onvoorziene lasten te kunnen opvangen.