Verlaging begroting formatie
We hebben onze formatie voor 2026 begroot op 107,4 FTE. Een verlaging ten opzichte van de primitieve begroting met 3,7%.
(Primitieve begroting 2026: 111,5 FTE)
Lastenverschuiving tussen programma's
In de begroting na wijziging 2026 hebben we de uitvoeringslasten BZF verschoven van het programma Bedrijfsvoering naar deelprogramma Inkomen. Personeelskosten voor de uitvoering van de Participatiewet staan voortaan onder programma Bedrijfsvoering in plaats van onder deelprogramma Werk, Participatie en Inkomen. We blijven deze lasten wel op dezelfde taakvelden verantwoorden aan de gemeenten.
Daling bedrijfsvoeringbegroting
Exclusief de verschuivingen in de baten en lasten daalt de bedrijfsvoeringbegroting met 1,1% ten opzichte van de primitieve begroting 2026.